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2017年市審計局決算
2018-09-26

  目錄

  1.主要職責及內設機構

  2.決算編制情況說明

  3.“三公”經費支出決算情況說明

  4.機關運行經費支出說明

  5.政府采購情況說明

  6.國有資産占用情況說明

  7.2017年度預算績效情況說明

  8.2017年部門決算表

  一、主要職責及內設機構

  (一)主要職責

  荊門市審計局是市人民政府的職能部門,在本級行政首長和上一級審計機關的領導下,主要履行以下職責:

  1、對本級各部門(含直屬單位)和下級政府預算的執行情況和決算以及其他財政收支情況,進行審計監督。

  2、對本級預算執行情況和其他財政收支情況進行審計監督,向本級人民政府和上一級審計機關提出審計結果報告。

  3、對國家的事業組織和使用財政資金的其他事業組織的財務收支,進行審計監督

  4、對國有金融機構的資産、負債、損益,進行審計監督。

  5、對國有企業的資産、負債、損益,進行審計監督。

  6、對國有資本占控股地位或者主導地位的企業、金融機構進行審計監督。

  7、對政府投資和以政府投資爲主的建設項目的預算執行情況和決算,進行審計監督。

  8、對政府部門管理的和其他單位受政府委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關基金、資金的財務收支,進行審計監督。

  9、對國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支,進行審計監督。

  10、對國家機關和依法屬于審計機關審計監督對象的其他單位的主要負責人,在任職期間對本地區、本部門或者本單位的財政收支、財務收支以及有關經濟活動應負經濟責任的履行情況,進行審計監督。

  11、對其他法律、行政法規規定應當由審計機關進行審計的事項,依照《審計法》和有關法律、行政法規的規定進行審計監督。

  12、對與國家財政收支有關的特定事項,向有關地方、部門、單位進行專項審計調查,並向本級人民政府和上一級審計機關報告審計調查結果。

  13、依法對內部審計工作進行業務指導和監督。

  14、進行審計或者專項審計調查時,有權對社會審計機構出具的相關審計報告進行核查。

  15、承辦本級人民政府和上級審計機關交辦的其它事項。

  (二)內設機構

  荊門市審計局位于掇刀龍井大道86號,內設10個科室,其中:綜合科室4個(辦公室、綜合科、法規審理科、人事科),業務科室6個(財政審計科、金融外資審計科、行政事業審計科、社會保障審計科、經貿審計科、農業與資源環保審計科);下設3個二級單位,經濟責任審計局(參公管理的副縣級事業單位)、政府投資審計局、計算機審計中心。

  二、決算編制情況說明

  (一)人員情況

  截止2017年12月我局在職人數68人,其中行政在職32人,機關全額工勤在職1人,參公管理事業在職10人,非參公管理全額事業在職25人;離休1人,退休30人;撫恤對象2人。

  (二)收入支出情況

  1、收入情況。2017年市審計局部門決算總收入2508.02萬元,其中,當年財政撥款收入2016.68萬元(含政府性基金預算財政撥款198.88萬元),年初結轉和結余491.34萬元。

  2、支出情况。2017年市审计局部门总支出2279.80万元,其中,一般公共服務支出1861.32万元、科学技术支出2万元、社会保障和就业支出133.35万元、医疗卫生和计划生育支出36.28万元、城乡社区支出198.88万元、住房保障支出47.97万元。

  3、年末結轉和結余228.22萬元。

  4、綜合收支與上年決算數對比。2017年總收入與2016年總收入2077.06萬元對比增加430.96萬元,2017年總支出與2016年總支出1573.14萬元對比增加706.66萬元。主要原因爲:增加辦公大樓電梯及庭院停車位改造項目,增加基本工資、單位部分養老保險、獎勵性補貼、夥食補助、工會經費等人員支出。

  三、“三公”經費支出決算情況說明。2017年度“三公”經費財政撥款年度預算數爲22.52萬元,支出決算19.18萬元,爲預算的85.17%;與上年“三公”經費支出數20.51萬元對比減少1.33萬元。其中:

  1、因公出國出境費用5.95萬元。該項支出年初無預算數,上年無支出。

  2、2017年公務用車運行維護費預算9萬元,支出決算8.98萬元,比預算減少0.02萬元,主要用于公務車輛的保險費、燃料費、維修費、通行費等支出。與上年支出數15.25萬元對比減少6.27萬元,主要原因爲2016年4月公車改革處置公車5輛,現公車保有量2輛。

  3、公務接待費預算13.52萬元,支出決算4.25萬元,比預算減少9.27萬元,主要用于按規定開支的上級部門檢查、調研、縣市區來人彙報工作等各類公務接待支出。與上年支出數5.26萬元對比減少1.01萬元,減少原因爲壓縮“三公”經費開支、嚴格執行公務接待管理制度。2017年共接待71批次,來客人數400人次。

  四、机关运行经费支出说明。本部门2017年度机关运行经费支出83.22万元(与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位、全额事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年支出数69.86万元增加13.36万元,增长19.12 %。主要原因是:财政在2017年预算时保障工会经费及伙食补助。

  五、政府采購情況說明。本部門2017年度政府采購支出總額155.31萬元,其中:政府采購貨物支出66.06萬元、政府采購工程支出53.35萬元、政府采購服務支出35.9萬元。

  六、國有資産占用情況說明。截止2017年12月31日,本部門共有車輛2輛(爲一般公務用車)。無單位價值50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備。

  七、2017年度預算績效情況說明。根據預算績效管理要求,我局組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評(日常運轉類項目4個),共涉及金額297萬元,占一般公共預算項目支出總額的32.67%。

  八、2017年部門決算表

    附件:  2017年決算公開_荊門市審計局(彙總)..xls

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