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2013年度審計項目計劃
2013-03-05

  根據全省統一組織審計項目計劃安排,結合我市實際,經過廣泛征求意見和論證,制訂2013年全市審計項目計劃。
  
  一、指導思想
  
  以黨的十八大精神爲指導,按照市委、市政府“一進三提”的總要求,緊緊圍繞服務“中國農谷”戰略實施和“四個荊門”建設,堅持把推進法治、維護民生、推動改革、促進發展作爲審計工作的出發點和落腳點,著力關注宏觀政策措施落實、財政資金績效、重大政府投資項目、重點民生資金、領導幹部履責情況,著力拓展審計職能、創新方法、不斷擴大審計監督覆蓋面,著力從體制機制制度層面分析問題、提出建議,爲我市經濟社會平穩快速發展作出新貢獻。
  
  二、編制原則
  
  緊緊圍繞市委、市政府中心工作和社會關注的熱點、難點問題,突出重點,提效提質,按照“三個三”的原則制定審項目計劃。一是做到“三個確保”,即:確保審計署、廳統一安排的審計項目,確保市委、市政府部署和領導交辦的審計事項,確保法律、制度規定的常規性必審項目;二是搞好“三個整合”,即:全省統籌項目和本級計劃項目整合,部門預算、經濟責任審計、專項資金、基建財務審計整合,內部力量與外部資源整合;三是注重“三個平衡”,即:保持審計數量和審計力量的平衡,保持審計業務工作與綜合保障工作的平衡,保持審計工作與學習培訓的平衡。
  
  三、項目安排及重點
  
  2013年,計劃安排審計項目數84個(省審計廳統一安排項目9個,自定審計項目75個),其中市本級預算執行和其他財政收支審計27個,民生資金和項目審計6個,專項審計和審計調查6個,政府投資審計30個,金融外資審計3個,領導幹部經濟責任審計12個。
  
  (一)市本級預算執行和其他財政收支審計(27個)
  
  組織對27個部門(含114個二級單位)2012年度預算執行情況進行審計,對人員、車輛等行政成本情況,以及行政審批“四最四零”落實情況進行審計調查。同時,與重點專項資金延伸、預算單位基建項目審計相結合,實行“三同步”,促進規範預算管理,切實降低行政成本,推進政府績效管理,提高財政資金使用效益和財政財務管理水平。
  
  (二)民生資金和項目審計(6個)
  
  1.公立醫院管理情況審計調查(1個),省審計廳統一安排的項目,主要是對石化醫院管理情況進行審計調查。結合經濟責任審計,全面摸清醫院資産負債狀況、收支規模結構,執行國家藥品和醫用耗材加價率、醫療服務收費政策等,以及突出困難和問題,促進深化改革、規範管理。
  
  2.基本公共衛生服務專項資金審計(1個),省審計廳統一安排的項目,涉及京山、沙洋、東寶、掇刀四個地方。重點審計資金使用的績效和項目執行情況,查處項目不到位、弄虛作假套取財政資金的行爲,以及截留轉移、擠占挪用、審核不嚴、滯撥資金等違紀違規問題,促進專項資金的管理,推進醫療衛生體制改革和基本公共衛生服務惠民政策的貫徹落實。
  
  3.環保專項資金審計(1個),省審計廳統一安排的項目,涉及京山、鍾祥兩個縣市及所屬環保、財政部門、項目單位和企業。重點審計2010至2012年環保專項資金征收、撥付、管理、使用情況,查處違規減征、免征或緩征和滯留欠撥、虛報套取、擠占挪用,以及環保治理項目決策失誤、管理不善、閑置浪費等問題,促進專項資金的管理,使環境保護政策得以貫徹落實。
  
  4.城鎮保障性安居工程跟蹤審計(1個)。審計署、省審計廳統一安排的項目,重點對我市安居工程建設主管部門2012年度城鎮保障性安居工程的投資、建設、分配、運營等情況進行審計,摸清建設規模和布局、資金投入規模和結構等,揭示工程建設各環節中的突出問題,促進保障性安居工程各項政策的貫徹落實。
  
  5.小型農田水利建設項目審計(1個),省審計廳統一安排的項目,涉及京山、鍾祥、沙洋、掇刀四個地方。重點審計配套資金到位情況,以及是否擅自調整建設地點、內容、規模、標准、工藝和有無擠占挪用、虛報套取、違規轉包等問題,促進完善和落實項目建設及資金管理。
  
  6.援疆資金及項目審計(1個),省審計廳統一安排的項目,主要對我市支援新疆博樂市資金和項目進行審計。通過審計,保障援疆資金管理和項目建設的規範有序、廉潔高效和公開透明,促進充分發揮援疆資金及項目的使用效益。
  
  (三)專項審計和審計調查(6個)
  
  根據市委、市政府的安排部署,開展6項專項審計和審計調查。
  
  1.對國有股權收益情況進行審計調查,維護國有股權收益和國有資産安全;
  
  2.對全市土地開發整理資金和項目進行審計;
  
  3.對殘疾人就業保障專項資金進行審計;
  
  4.對市第六屆運動會和全國航空航天模型錦標賽活動的財務收支情況進行審計;
  
  5.對武荊高速公路荊門段工程建設協調指揮經費收支情況進行審計;
  
  6.對原荊門3326廠改制預留經費情況進行審計。
  
  (四)政府投資審計(30個)
  
  計劃審計30個項目。堅持對政府投資建設項目竣工決算審計的全覆蓋,加強對行政服務中心、一醫南院、漳河大道等重點項目的跟蹤審計,積極探索工程招投標等事前審計,促進項目規範管理、提高投資效益。
  
  (五)金融外資審計(3個)
  
  省審計廳統一安排的項目,對3個外資項目資金使用情況進行公證審計,即:世行貸款漢江流域水汙染防治城市汙水處理項目、城市垃圾處理項目和日元貸款植樹造林項目。通過審計,促進項目單位嚴格執行國家法規和項目協議,規範財務管理和會計核算。
  
  (六)經濟責任審計(12個)
  
  市經濟責任審計工作領導小組統一安排,對12名領導幹部進行經濟責任審計(其中任中7名,離任5名)。重點關注履職中“五個方面”的責任,即經濟社會和事業發展的責任、重大決策的責任、執行政策法規的責任、財政財務管理責任、黨風廉政責任,服務幹部監督管理。
  
  四、主要措施
  
  爲確保計劃項目執行的效率、質量和效果,做到“三個強化”。一是強化目標管理。將案件查處、審計專報、信息調研、計算機審計成果等,一並納入項目計劃管理,和審計方案一並謀劃,一並細化量化到人、到時段,確保各項目標任務全面落實;二是強化執行管理。繼續推行主審競爭和審計方案評審,加強審計一線控制,加強領導一線工作,加強項目督辦和調度,推進項目標准化管理,確保項目質量;三是強化審計創新。在資源整合、力量統籌、現代審計技術運用、審計成果轉化和積分制管理、績效評估等各方面,進一步完善辦法,創優工作機制。
  
  

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